一、单位情况：

(一)基本情况

浠水法院下辖11个基层人民法庭，内设7个审判职能机构和办公室等8个司法行政管理机构，核定编制133人。现有工作人员147名。退休 60人。购置有公务车辆 28 台，其中：警用编制23台，民用编制5台。

(二)2016年度工作开展情况

2016年，我院认真学习贯彻落实党的十八大会议精神，坚持以科学发展观为指导，以开展“素质教育提升年”活动为带动，狠抓执法办案第一要务，强化维护稳定第一责任，着力提升能力第一需要，筑牢司法廉洁第一防线，实现审判质效、队伍素质、司法公信“三个提升”，努力开创各项工作新局面，为我县提供坚强有力的司法保障。

1、坚持政治学习，在党性教育政治修养上有新提高；

2、坚持公正司法，在服务经济社会发展上有新成效；

3、坚持司法为民，在回应群众司法需求上有新举措；

4、坚持科学管理，在提高审判质量效率上有新突破；

5、坚持固本强基，在提升队伍整体素质上有新进步。

二、收入支出预算执行情况分析。

（一）收入支出预算安排情况

浠水法院2016年度年初预算总收入2771.62万元，其中工资福利支出1360.87万元,对个人和家庭补助支出492.13万元,商品和服务支出474.66万元,其他资本性支出55万元.信息化建设50万，案件审判195.25万元，不可预见10万。预算变动追加127.2232万元，上年结转6.48万。

2016年总预算因人员工资调资变动，比上年增加 348.94 万元，增长率22.6%。

2016年人均业务经费7.22万，比上年增长2.29万，增长率46.26%。

（二）重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费上下年支出对比情况：2016年度公务用车运行维护费实际支出52.11万，2015年支出78.4万，2016年比上年减少26.29万，2016年公务接待费17.87万，2015年支出13.6万元，2016年比上年增加4.27万元。

（2）“三公”经费预决算对比情况：2016年度公务用车运行维护费实际支出52.11万，预算支出90万，预决算差额 37.89万元，公务接待费17.87万，预算支出34万元，预决算差额16.13万。

三、法院日常性经费支出水平分析

（一）人均支出水平

2016年，法院平均人均人员经费支出 9.26万元 ，比上年增加0.61万元，增长率为6.6%，人均公用经费支出3.23万元，比上年减少0.8万元，减少率为25%。

（二）案均支出水平

2016年，法院平均每件案件日常性经费支出2049.29元，比上年增加8.47元、增长0.4%。

浠水县人民法院

2017年7月20日