浠水县人民法院2021年部门预算
浠水县人民法院2021年部门预算
目 录
一、浠水县人民法院概况
（一）主要职责
（二）浠水县人民法院内部机构设置情况
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2、2021年部门支出预算情况
3、部门预算收支增减变化情况说明
（二）2021年财政拨款收支预算情况
（三）2021年一般公共预算支出情况
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
（六）2021年机关运行经费安排情况
（七）2021年政府采购预算安排情况
（八）2021年国有资产占用情况
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
（十）其他事项
三、名词解释
四、浠水县人民法院2021年部门预算表
（一）浠水县人民法院2021年收支预算总表
（二）浠水县人民法院2021年收入预算总表
（三）浠水县人民法院2021年支出预算总表
（四）浠水县人民法院2021年财政拨款收支预算总表
（五）浠水县人民法院2021年一般公共预算支出表
（六）浠水县人民法院2021年一般公共预算基本支出表
（七）浠水县人民法院2021年政府性基金预算支出表
（八）浠水县人民法院2021年财政拨款“三公”经费支出表
（九）浠水县人民法院2021年财政专项支出预算表
（十）浠水县人民法院2021年财政专项转移支付表
一、浠水县人民法院概况
（一）主要职责
浠水县人民法院负责审理法律规定由该院管辖的一审、再审的刑事、民事、商事及行政案件；依法执行该院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；依法审理上级法院指定审理的各类案件和执行案件等。
（二）浠水县人民法院内部机构设置情况
现设有政治部、综合办公室2个司法行政部门；审管办、立案庭、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、执行局、司法警察大队等8个业务庭。下设清泉、关口、团陂、竹瓦、巴河、散花、洗马等7个中心法庭。
二、2021年部门预算情况说明
（一）2021年部门收支预算总体情况
1、2021年部门收入预算情况
2021年部门收入预算为3973.29万元，比2020年部门收入预算增加了2.98%。
2、2021年部门支出预算情况
2021年部门支出预算为3973.29万元（包括基本支出3463.29万元，项目支出510万元），比2020年部门支出预算增加了2.98%，其中：一般公共服务0万元，比2020年下降了100%；公共安全3730.89万元，比2020年增加了1.6 %；社会保障和就业242.4万元，比2020年增加了30.4 %；
3、部门预算收支增减变化情况说明
2021年部门收支预算为3973.29万元，与2020年相比增加了 2.98%，增加的主要原因：一是人员工资增长，新招录公务员增加，二是办案成本增长。一方面案件数量增长，投入人力、财力多等原因导致办案成本等各项经费增长。一方面专项工作增加经费开支，2021年开展“解决执行难”等专项活动，攻克执行难案，增加执行成本和差旅费用。
（二）2021年财政拨款收支预算情况
1、2021年财政拨款收入预算3973.29万元，比2020年财政拨款收入预算增加了2.98%，其中：一般公共预算财政拨款3973.29万元，比2020年增长了2.98%；
2、2021年财政拨款支出预算3973.29万元，比2020年财政拨款支出预算增加了2.98%，其中：一般公共服务0万元，与2020年相同；公共安全3730.89万元，比2020年增加了1.6%；社会保障和就业242.4万元，比2020年增加了30.4%；
3、财政拨款收支增加的主要原因：一是人员工资增长，新招录公务员增加，二是办案成本逐年增长。一方面案件数量增长，投入人力、财力多等原因导致办案成本等各项经费增长。一方面专项工作增加经费开支，2021年开展“解决执行难”等专项活动，攻克执行难案，增加执行成本和差旅费用。
（三）2021年一般公共预算支出情况
2021年一般公共预算支出为3973.29万元，比2020年一般公共预算支出增加了2.98%，增加的主要原因与部门收支预算增加的原因相同。其中：
1、基本支出3463.29万元，比2020年增长2.6%，其中：人员经费 3148.29 万元，日常公用经费 315 万元。
2、项目支出510万元，比2020年增加了5.2%。
（四）2021年一般公共预算基本支出情况
2021年一般公共预算基本支出为3463.29万元，比2020年一般公共预算基本支出增长了2.6%，其中：
1、人员经费3148.29万元，其中：工资福利支出3030.92万元，对个人和家庭的补助117.37万元。人员经费比2020年增长1.3%，增长的主要原因是新进人、正常的职务职级晋升等因素增加了人员经费支出。
2、日常公用经费315万元，其中：商品和服务支出315万元，资本性支出0万元。日常公用经费比2020年下降了17%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。
（五）2021年财政拨款“三公”经费预算情况
1、2021年财政拨款“三公”经费预算安排情况
2021年财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，比2020年财政拨款“三公”经费支出预算下降了28.5%，其中：
（1）公务接待费10万元，与2020年相比，下降了50%；
（2）公务用车购置及运行费40万元，与2020年相比，下降了20%，其中：公务用车运行维护费40万元，与2020年相比下降了20%。
2、2021年财政拨款“三公”经费预算增减变化原因
2021年浠水法院的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费预算都有下降，下降的主要原因是:严格执行中央及省委、省政府有关政策规定，严格加强财务管理，厉行节约，压缩“三公”经费开支。
（六）2021年机关运行经费安排情况
2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为315万元，其中：商品服务支出315万元，资本性支出0万元。机关运行经费比2020年财政拨款机关运行经费支出预算下降了17.1%，下降的主要原因是：全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要批示精神，大力压减非重点、非刚性的一般性支出，切实控制“三公”经费支出。机关运行经费主要为：
办公费20万元，印刷费10万元，水费10万元，电费36万元，邮电费4万元，物业管理费1万元，差旅费7万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费10万元，公务接待费10万元，工会经费45万元，福利费60万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用72万元，其他商品和服务支出20万元。
（七）2021年政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算20万元，其中：
1、一般公共预算财政拨款20万元；
2、上年财政拨款结余（转）0万元；
2021年政府采购预算比2020年政府采购预算下降了49%，下降的主要原因是：因政府采购预算编制发生政策调整，自2020年起取消省直单位编制政府集中采购目录以外，限额标准（100万）以下采购项目预算。
（八）2021年国有资产占用情况
2021年新增资产配置预算总金额0万元，比2020年新增资产配置预算下降了48.14%，下降的主要原因是：2021年 “两庭”建设项目减少，因此相应的房屋等新增资产配置预算下降。
（九）2021年重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，编制了2021年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标。根据省级部门预算信息公开工作要求，对2021年办案业务专项经费绩效情况进行重点说明。
办案业务专项经费属于常年性项目，主要用于辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费支出的经费保障。项目当年预算390万元，其中：一般公共预算财政拨款390万元。项目长期目标：紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标要求，认真履行宪法法律赋予的审判职责，维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业作用。长期绩效目标指标共12个，其中：数量指标2个，质量指标3个，时效指标5个，社会效益指标2个。项目年度目标：按照年度办案工作部署，依法完成刑事、民事、行政、执行等各类案件办案工作，维护社会大局稳定，服务浠水高质量发展。年度绩效目标指标共10个，其中：数量指标2个，质量指标4个，时效指标3个，社会效益指标1个。
（十）其他事项
浠水县人民法院2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）公共安全支出（类）法院（款）：指浠水县法院机关用于保障机构正常运行、开展审判业务工作的支出。
四、浠水县人民法院2021年部门预算表
附: 浠水县人民法院2021年部门预算表
